REINTEGRO DE PAGO A CLIENTES
1. Objetivo
Establecer el procedimiento que deben seguir los clientes de PHARMAPLUS S.A.S. para solicitar el reintegro de valores, garantizando una gestión ágil, segura y transparente.
2. Alcance
Aplica para todos los clientes (personas naturales o jurídicas) que requieran el reintegro de dinero a favor por concepto de pagos duplicados, devoluciones, descuentos no aplicados u otros casos aprobados por el área comercial y cartera.
3. Procedimiento
Paso 1: Notificación al Asesor Comercial
El cliente debe notificar al asesor comercial asignado o a la dirección de correo atencionalcliente@pharmaplus.com.co el motivo del reintegro. El correo debe incluir la siguiente información y documentos adjuntos:
- Nombre o razón social del cliente
- Número de identificación (Cédula o NIT)
- Número de contacto (celular)
- Motivo del reintegro
- Soporte de pago (comprobante de consignación, transferencia o recibo)
- Certificación bancaria (cuenta activa a nombre del cliente o empresa)
Paso 2: Envío al Área de Cartera
El asesor comercial recopilará la información y remitirá la solicitud al área de Cartera para su validación.
Paso 3: Validación de Cartera
El área de Cartera realizará la verificación correspondiente en los sistemas contables y bancarios. Una vez validada la información, se procederá a registrar la contabilización del reintegro.
Paso 4: Proceso en Tesorería
Posterior a la contabilización, el caso será trasladado al área de Tesorería, encargada de efectuar el pago al cliente.
Paso 5: Plazo del Reintegro
El tiempo estimado para el reintegro es de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la confirmación de validación por parte del área de Cartera.
4. Consideraciones Generales
- Solo se realizarán reintegros a cuentas bancarias registradas a nombre del cliente o empresa solicitante.
- Las solicitudes incompletas o con información errónea no serán procesadas hasta ser corregidas.
- PHARMAPLUS S.A.S. notificará al cliente una vez el reintegro haya sido efectuado.